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年生产汽车零部件400万件五金零配件200万件,家具120万件,塑料配件100万件项目可行性研究报告.doc
目 录 第一章 总 论 1 1.1项目背景 1 1.2项目概况 3 1.3结论与建议 6 第二章 改造的意义和必要性 8 2.1 项目实施的背景 8 2.2 项目实施的意义和必要性 8 第三章 改造方案 12 3.1 技改前情况 12 3.2 改造方案 12 第四章 场址方案 14 4.1 场址所在位置现状 14 4.2 场址建设条件 14 第五章 技术方案、设备方案与工程方案 18 5.1 技术方案 18 5.2 主要设备方案 26 5.3 工程方案 28 第六章 主要原材料、燃料供应 29 6.1 主要原材料供应 29 6.2 燃料供应 29 第七章 总图运输与公用辅助工程 30 7.1 总图布置 30 7.2 公用辅助工程 31 第八章 节能篇 33 8.1 项目节能设计规范 33 8.2 建设项目能源消耗种类和数量分析 35 8.3 项目所在地能源供应状况分析 35 8.4 主要节能措施 36 8.5 节能效果分析 37 第九章 环境影响评价 38 9.1 厂址环境条件 38 9.2设计依据 38 9.3项目建设对环境的影响 38 9.4项目运营期对环境的影响 39 9.5 环境影响评价 40 第十章 劳动安全卫生与消防 41 10.1 设计依据 41 10.2安全卫生防范措施 41 10.3 消防设施 42 第十一章 组织机构与人力资源配置 44 11.1 组织机构 44 11.2 人力资源配置 44 第十二章 项目实施进度与项目招标 45 12.1 建设工期 45 12.2 项目实施进度表 45 12.3 项目招标 46 第十三章 估算与资金筹措 48 13.1项目总规模 48 13.2资金来源及使用方案 49 第十四章 财务分析 50 14.1 项目财务内部收益率、总收益率、回收期等指标的计算和评价 50 14.2 项目经济效益分析 52 第十五章 风险分析 56 第十六章 研究结论与建议 58 16.1 研究结论 58 16.2 建议 59 XX工业有限公司 可 行 性 研 究 报 告 XX研究院有限公司 二○一○年三月 XX工业有限公司可行性研究报告 主办单位： XX工业有限公司 项目责任人： XXX 编制单位： XX研究院有限公司 单位责任人： XXX 单位资质： 国家乙级 发证机关： 国家发展和改革委员会 资格证书： XXX 项目负责人： XXX 项目组成员： XXX 审 核： XXX 目 录 第一章 总论 1 1.1 项目概况 1 1.2 编制依据 1 1.3 项目背景 2 1.4 建设单位基本情况 3 1.5 项目建设的必要性和意义 3 1.6 主要经济技术指标 5 第二章 产品市场分析 6 2.1 汽车零部件市场分析 6 2.2 建筑五金市场分析 11 2.3 卫浴市场分析 13 2.4 家具市场分析 15 2.5 塑料市场分析 16 2.6 项目市场分析结论 18 第三章 建设条件 19 3.1 自然条件 19 3.2 基础设施条件 20 3.3 建筑材料供应 21 第四章 项目规模及工艺技术方案 22 4.1 生产规模 22 4.2 生产工艺技术 22 4.3 生产原材料及能源的需求供应 26 第五章 项目建设方案 29 5.1 编制依据 29 5.2 设计原则 29 5.3 建设规模和内容 29 5.4 总体布局 30 5.5 竖向设计 31 5.6 工厂绿化 31 5.7 交通运输 31 5.8 土建工程 32 第六章 公用工程及辅助设施建设方案 33 6.1 场地平整 33 6.2 道路系统 33 6.3 给排水工程 34 6.4 供电系统 36 6.5 暖通工程 39 6.6 电缆沟工程 39 6.7 道路照明工程 40 6.8 管线 消防系统设计 42 第八章 环境影响评价 44 8.1 执行标准 44 8.2 污染源产生分析 44 8.3 环境保护措施 45 第九章 劳动安全卫生与综合防灾 47 9.1 劳动安全卫生 47 9.2 综合防灾 48 第十章 节能 49 10.1 节能依据 49 10.2 节能措施 49 第十一章 实施计划与施工组织管理 51 11.1 项目实施原则 51 11.2 项目实施计划 51 11.3 项目实施管理机构 52 11.4 项目质量管理 52 第十二章 项目招标 53 12.1 招标依据 53 12.2 招标基本情况 53 12.3 组织形式 54 第十三章 估算与资金筹措 55 13.1 估算 55 13.2 资金筹措及用款计划 56 第十四章 财务评价 61 14.1 评价依据及说明 61 14.2 总成本费用估算 61 14.3 销售收入、税金及附加估算 62 14.4 利润及利润分配 62 14.5 财务盈利能力分析 63 14.6 财务评价结论 63 第十五章 社会效益分析 71 第十六章 不确定性分析及风险分析 72 16.1 不确定性分析 72 16.2 风险分析 73 第十七章 结论与建议 76 17.1 结论 76 17.2 建议 76 第一章 总论 1.1 项目概况 ⑴ 项目名称：XX工业有限公司 ⑵ 建设地址：XX经济开发区 ⑶ 建设单位：XX工业有限公司 ⑷ 项目负责人：XX ⑸ 项目联系人：XX 联系电话：XXXXX ⑹ 建设性质：新建 ⑺ 建设规模与内容： XX工业有限公司占地面积110.76亩，其中建设面积51300m2，将打造具有压铸、抛光、冲压、锻造、模具、注塑、铸造、烤漆、电镀(含氧化和电泳)的一条龙生产基地。项目建成后每年将可生产汽车零部件400万件，卫浴件300万套，建材400万件，五金零配件200万件，家具120万件，塑料配件100万件。 ⑻ 项目总： 本项目总估算为人民币6826.20万元(1000万美元，汇率按1美元=6.8262元人民币)。其中：建安工程费3919.90万元，工程建设其他费1055.98万元，基本预备费398.07万元，流动资金1452.25万元。 ⑼ 资金筹措：业主自筹。 ⑽ 建设年限：3年 1.2 编制依据 ⑴《XX市主城区总体规划》(XX-2020年)； ⑵《XX五金汽配项目选址说明书》(XX年3月)； ⑶《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)； ⑷《项目可行性研究指南》(国家计委XX年颁布)； ⑸ 项目业主提供的其他资料。 1.3 项目背景 随着国际国内经济刺激计划的实施，全球经济出现了好转，特别是国内房地产和汽车市场的持续升温，使得建材、卫浴、五金、塑胶和汽车零配件等配套产品的市场需求不断增加。 通过近些年来国家中西部大开发政策的实施，中西部地区的公路、铁路、通信等基础设施的不断完善，环境得到了很大提高。同时，由于中西部地区具有资源优势，原材料价格较便宜，用工成本也较东部沿海地区低廉，因此，有越来越多的东部企业将生产基地搬迁中西部地区或者成立分公司。 XX经济开发区规划面积58平方公里，建成面积约5平方公里，建成和在建的有鄂钢工业园、武汉港(XX)工业园、物流产业园等专业园区，其主要特点是机械制造，落户项目和企业近300家。同时，鄂州市政府对外商项目给与很大的优惠政策，如固定资产100万美元以上的外商项目，自该项目投产纳税之日起5年内，由该项目税收受益方将企业所得税地方留成部分全额奖励给企业。 综上分析，为了满足市场需求，加快公司发展的步伐，仁狮有限公司决定扩大在国内的生产规模，在鄂州经济开发区打造一个具有压铸、抛光、冲压、锻造、模具、注塑、热处理、铸造、烤漆和电镀的建材、卫浴配件、五金制品、塑胶制品、汽车零配件和家具配件等的一条龙生产基地。 1.4 建设单位基本情况 XX有限公司作为台湾一家专业从事五金加工的企业，其所生产的汽车配件、卫浴配件、建材、家具、塑胶制品和五金制品等行销国内外。 XX年，公司在珠海1180万美元成立了一家独资子公司——XX工业有限公司，现有员工400人，年产值超过1千万美元，主要从事电镀、涂装、压铸、注塑、滚牙、冲压、钣金加工及弯管等专业化生产，产品除部分供应国内厂商，其余主要出口供应给日本的NAKA工业、三井东洋、三协株式会社、东海理化等企业。 XX年，公司觉得在鄂州1000万美元成立国内第二家独资子公司——XX工业有限公司，建成后最大生产能力为年产汽车零部件400万件，卫浴件300万套，建材400万件，五金零配件200万件，家具120万件，塑料配件100万件，员工总数将达到700人，年产值超过1千万美元。 1.5 项目建设的必要性和意义 ⑴ 有利于推动周边地区经济的繁荣发展 项目总1000万美元，员工总数达700人，其中大部分在当地招聘，可直接和间接的为当地提供上千个就业机会。项目达产后年产品销售超过1000万美元，每年可上缴利税数百万元，对推动周边地区经济的繁荣发展具有历史性里程碑的重要意义。 ⑵ 有利于促进当地五金加工企业的产业升级 仁狮有限公司是一家具有雄厚实力的五金加工一条龙企业，其加工生产设备大部分是日本、台湾先进的自动化设备，具有加工成品率高、产品质量优良、生产效率高等特点，而且其先进的生产管理方式最大发掘了员工的个人积极性，提高了员工的工作效率。与当地现有的大部分五金加工企业相比，具有很大的竞争优势，相应的将迫使企业淘汰落后的生产设备，改进管理方式，促进企业的产业升级。 ⑶ 加快企业进一步发展的需要 随着国际经济的好转以及国内经济的快速发展，建材、卫浴、五金、塑胶和汽车零部件的需要不断提高，仁狮(珠海)工业有限公司的产能已经不能满足市场的需要，因此，必须加快企业的发展，提高产品的生产能力。 但由于东部沿海地区用工成本的不断提高，以及现有场地的限制，在珠海当地进行扩建是不适宜的。在鄂州经济开发区不但有当地政府的大力支持，而且其具有人力成本低、原材料供应便、运输方便等诸多好处，因而，在鄂州经济开发区建设一个新的生产基地，有利于企业进一步快速发展。 1.6 主要经济技术指标 表1-1 主要经济技术指标 序号 项目名称 单位 数据与指标 备注 1 生产规模 1.1 汽车零部件 万件 400 1.2 卫浴件 万套 300 1.3 建材 万件 400 1.4 五金零配件 万件 200 1.5 家具配件 万件 120 1.6 塑料配件 万件 100 2 主要原材料用量 2.1 铝挤型 吨/年 240 2.2 锌铝合金 吨/年 480 2.3 钢管、钢板及铁板 吨/年 1000 2.4 铜材 吨/年 240 2.5 塑胶料 吨/年 200 3 动力消耗量 3.1 电 度/天 16000 3.2 蒸汽 吨/小时 1.5 3.3 水 吨/天 500 3.4 柴油 千克/小时 102.39 4 定员 人 700 5 建筑指标 5.1 总用地面积 亩 110.76 5.2 总建设面积 m2 51300 5.3 容积率 0.69 ≥0.6 5.4 建筑系数 % 32.9 ≥30% 5.5 行政办公及生活服务设施用地所占比重 % 2.0 ≤7.0% 5.6 绿化率 % 3.0 ≤20% 4 项目总 万元 6826.20 1000万美元 4.1 建安工程费 万元 3919.90 4.2 工程建设其他费用 万元 1055.98 4.3 基本预备费 万元 398.07 4.4 流动资金 万元 1452.25 第二章 产品市场分析 2.1 汽车零部件市场分析 2.1.1 世界汽车零部件业发展趋势 由于世界汽车市场对汽车安全、环保和节能的要求不断提高，法规标准日益严格，汽车产品日益个性化、多样化，新产品的技术含量加大、推出的速度加快，致使汽车产品生产成本上升，竞争加剧。随之，整车厂对汽车零部件供应商提出了越来越高的要求。近年来，世界汽车零部件产业为了适应整车厂的新需求，出现了一些新的发展趋势。 ⑴ 汽车零部件与整车企业相互关系的发展变化 整车企业面对市场要求和产品研发生产上的诸多新问题，为降低成本，提高产品在全球市场的竞争力，对所需的零部件按性能、质量、价格、供货条件在全球范围内进行比较，择优采购，改变了只局限于采用公司内部零部件产品的做法。而零部件企业也将其产品面向全球销售，不再局限于仅仅供给公司内部的整车企业。全球采购导致零部件制造从汽车企业中剥离出来，独立面对市场。 整车企业与零部件企业之间剥离、相互独立，提高了彼此的专业化分工程度。前者致力于整车开发、装配技术、动力总成的开发和生产；后者接替了整车企业剥离出来的生产和研发任务，在专业化生产的基础上实现大规模生产，满足全球同类企业的需要。同时，也使两者的关系更加紧密，即零部件企业在整车的开发和生产过程中越来越深地介入。在整车厂商开发深度和生产深度逐步降低的同时，零部件厂更多地介入于整车的开发过程中，同整车企业进行同步开发甚至超前开发，从而使其生产深度不断提高，逐步达到实现零部件系统模块化系统供货。 虽然目前世界汽车零部件业不是全部与整车厂分离，但是剥离和独立是一种趋势。现在世界经济已发展到以知识经济为特征，尤为重要的是计算机和计算机网络被广泛采用。由于信息能够快速而低费用地共享，所以，决策和管理的集权化价值下降了，内部化的边际费用不断呈上升趋势，也促使了整车企业与零部件企业之间剥离，相互独立。 日益激烈的市场竞争，迫使整车厂从采购单个零部件到采购整个系统。系统配套不仅能使整车厂将新产品开发设计费用部分地转嫁到零部件供应商，而且简化厂配套工作，便于对零部件厂进行管理，有利于控制产品质量。而零部件供应商要想获得更多的订单，就必须有更强的技术开发实力，能够为整车厂提供更多的系统产品和系统技术。汽车零部件系统供货厂家由于越来越多地参与整车厂新产品的开发与研制，其技术实力和经济实力也在日益强大。 ⑵ 汽车零部件技术发展趋势 ① 通用化 标准化、通用化的零部件生产是工业生产的基础。目前国外汽车工业已经广泛采用平台化战略。平台化战略实际上是将汽车从单车型的开发转向系列化、多样化、共用化。平台战略的核心是提高零部件的通用化，尽最大可能实现零部件共享，即可以实现通用零部件更大规模的生产，以减少不断增多的车型数量和不断缩短的产品生命周期而导致的高昂开发成本。 ② 模块化 模块化就是将零件和总成按其在汽车上的功能组合在一起，形成一个高度集中的、完整的功能单元，模块化设计思想贯穿在汽车的开发、工艺设计、采购和制造等环节的全过程之中。 ③ 产品电子化智能化 汽车自诞生以来，主要以机械技术为主。如今依靠机械技术创造附加值的潜力已经十分有限。而电子和信息技术在汽车工业中的应用，为汽车创造高附加值拓展了空间。 ④ 产品环保化 21世纪汽车产品将以环保为中心。针对“绿色汽车”的研究，世界各大汽车厂商都纷纷制定21世纪解决燃料问题最有效的车型推出市场的时间表。 ⑤ 轻量化 轻量化是未来汽车重要的发展方向之一。而未来汽车的轻量化实际上就是零部件的轻量化。近10年来，汽车铸件不断被质量轻的铝铸件取代，新一代汽车中钢铁黑色金属用量将大幅度减少，而铝及镁合金用量将显著增加。美国汽车上铝铸件用景增加了1.7倍，到XX年，美国轿车有95%的发动机缸盖、50%的缸体将采用铝铸件。欧洲的1辆轿车上所用的铝铸件XX年为55kg，XX年达到98kg。质量比铝合金轻1／3的镁合金铸件在轿车上的应用更将呈大幅度增长之势。很多种轿车铸件开始采用镁合金，以适应汽车轻量化的要求。 ⑥ 开发数字化全球化 随着仿真技术、三维数字化 CAD／CAE／CAM技术在汽车产品设计中的应用，数字技术正在改变汽车的设计开发方式，汽车工业将掀起一场数字化革命。从 XX年开始，国外发达国家的汽车设计开发模式发生了革新，各大汽车公司大量采用计算机三维设计软件和分析软件的全数字化产品设计手段，取代了以往的陈旧开发模式。采用大型三维设计软件和分析软件的全数字化产品设计手段不仅能够缩短设计周期、提高设计质量，而且还可以减少试验次数。 ⑦ 信息交换网络化 随着经济全球化的进程日趋加快，网络化经营和电子商务已成为推动国际商贸迅速发展的巨大动力。世界汽车行业每年都有几十亿美元的交易额，为适应零部件全球采购的需要，汽车工业发达国家和地区的汽车厂商都已相继建立了汽车工业信息交换网络平台。 ⑶ 汽车零部件产品价值结构发展趋势 汽车零部件业务(营业额)增长往往来源于生产零部件产品的附加值的提高，而产品附加值的提高又来源于产品技术含量的提高。随着电子技术在汽车设计中的广泛应用，音响系统和电子、电器系统的价值将大幅提高。而由于各国对汽车排放的限制，发动机系统的技术也不断改进，高技术的发动机将带来较高的附加值，增长潜力很大。随着汽车用户对汽车安全性、舒适性、操纵性要求的不断提高，汽车零部件制造商自然需要不断改进相关系统的性能，以带动其价值的增长，制动系统、空调系统、燃料系统、内饰系统、乘员保护系统、转向系统、悬挂系统和变速系统等，都属于中等增长潜力范畴，而车桥系统、车身和结构系统、玻璃系统、排放系统和轮毂与轮胎系统，则因其技术含量的限制，很难在内在价值上有很大的突破和提高。 对前后桥总成、制动器总成、换档器总成、车架总成、制动油管总成、车厢总成、座椅总成、排气管消声器总成、门锁总成、升降器总成、前后保险杠总成、仪表板总成、前悬挂总成、拉索总成、助力器总成、感载比例阀总成、主缸总成、暖风机总成等系统也很难在内在价值上有很大的突破和提高。 ⑷ 汽车零部件产业组织结构的发展趋势 汽车产业链的全球化，加速了整车企业的兼并重组，打破了原有的全球配套体系，促进了零部件企业的兼并重组。据统计，进入财富全球500强的汽车零部件企业大都有兼并重组的历史。通过兼并重组，进行业务整合、扩张，实现跨越式发展。 在汽车产业链全球化的过程中，跨国公司将零部件工业中的劳动密集型产业向低工资成本国家和地区大量转移，在这一背景下，我国劳动力优势就会显现出来。将我国的劳动力要素与国外的技术要素相结合会给我国的汽车零部件工业，特别是一些劳动密集型汽车零部件企业的发展带来商机。 此外，在生产转移的基础上，我国零部件企业也有可能同跨国公司进行技术和研发合作，与大的汽车零部件跨国公司(主要在欧、美、日)形成层级供应关系，从而在全球分工体系中形成一些具有国际竞争力、面向国际市场的汽车零部件企业。 2.1.2 我国汽车零部件业发展前景 中国入世后，伴随着中国汽车的“井喷式”增长，汽车零部件业也实现了持续快速增长，而且增幅超过了轿车、客车、载货车等行业，在12个小行业中居第一位。中国汽车市场的飞速发展让全球汽车产业及相关领域的者都不能忽视。近年来，在中国汽车市场的巨大诱惑下，跨国汽车零部件企业争先恐后地来到中国以各种方式进行合作。特别是一些跨国汽车巨头在国外的零部件配套商，纷纷紧随合作伙伴的脚步进入中国。越来越多的汽车零部件跨国集团选择在中国建立其亚太地区总部，更严酷的竞争已经来到中国汽车零部件企业的家门口。 根据汽车工业协会统计，XX年中国汽车零部件销售收入较上一年提高了23%，达到约1.14万亿元人民币，生产企业上万家。但是目前，我国汽车零部件生产企业多为中小企业，面临的主要困难是成本压力，加之国外的技术垄断，以及汇率的变化，零部件企业急需苦练内功，提升行业整体竞争力，因而，迫切需要零部件产业进行自我升级。 2.2 建筑五金市场分析 2.2.1 建筑业概述 建筑业是中国国民经济五大支柱产业之一，?在近十年的发展过程中，由于人们对建筑物外观质量和内在要求的不断提高，使装饰装修的比重在工程造价中不断提升，在高档建筑建设中，装饰装修已占工程造价的40%以上。与此同时，建筑装饰材料行业随着房地产、建筑装饰业的发展得到了快速发展。目前，中国已经成为世界上装饰材料生产大国、消费大国和出口大国。 ⑴ 中国建筑装饰协会统计显示，XX年建筑装饰行业实现工程产值1万亿元人民币，首次超过了汽车产业，从业人员达到1400万人。 ⑵ 建筑装饰行业年增长速度达15%以上，在国民经济各行业中处于中上水平，并远远高于GDP的增长速度，为国民经济增长做出了显著贡献。 ⑶ 预计XX年全行业实现工程产值将达到2万亿元。 表2-1 XX年-XX年建筑装饰业汇总表 年份 建筑装饰业总产值(亿元)1 建筑业产值(亿元)2 GDP(亿元)3 XX 5500 12498 99215 XX 6600 15362 108068 XX 7200 18527 119096 XX 8300 23084 135174 XX 8600 29021 159587 XX 10,000 34552 183956 数据 来源： 1来自中国建筑装饰协会； 2，3来自中华人民共和国统计局。 建筑装饰装修材料品种门类繁多，更新换代十分迅速，与人民生活水平提高和居住条件改善密切相关，是极具发展潜力的建筑材料品种之一。它的品种、质量和配套水平的高低决定着建筑物装饰档次的高低，对美化城乡建筑、改善人民居住和工作环境有着十分重要的意义。 2.2.2 建筑五金发展现状 近年来，随着国内建筑市场及装饰装修等消费市场快速增长，我国的建筑五金行业得到了空前发展。据统计，到XX年，全国建筑五金行业企业已超过1.5万家，工业总产值达到900多亿元，年均递增10％以上；出口贸易超过20亿美元，年均递增12％以上。出口贸易增长幅度高于总产值的增长速度，体现了我国建筑五金产品在国际市场上竞争能力的提高和增强。 2.3 卫浴市场分析 据国家权威机构统计，国内卫浴市场在XX年已经达到人民币800亿元的规模，并且正以15%的速度快速递增。持续蓬勃发展的房地产也为卫浴市场的成长提供了有力保障。 综观国内的卫浴行业，总体上来说兴起于90年代的初期，如现在的箭牌、阿波罗等，现在大多数活跃于国内市场的品牌基本上在这个时期创办。这个时期的产品大致可以归纳为两大类：陶瓷类马桶、亚克力类浴缸。其中陶瓷类成长比较快的如箭牌、恒洁。亚克力类的如阿波罗、华美嘉等。受消费习惯及国外品牌的影响，国内卫浴品牌普遍存在重产品不重品牌，重价格不重质量的现象。 目前众多卫浴品牌普遍的错觉是出口量大。中国人口数量占全世界总人口的四分之一，而卫浴主要进口国家为：欧美国家，他们人口数量只占全球的10%。而且这些国家市场成熟，新增房屋少，消费主要以翻新为主。据统计，整个的欧洲每年开始动工的房屋建筑面积尚比不上国内一个中等城市的开工面积。所以，国内卫浴市场发展空间巨大。 另外，出口产品主要以贴牌为主，利润空间小，发展空间有限。所以，最早把精力放在国内市场的企业，如箭牌、尚高等，因为抓住了国内市场快速发展的机遇，迅速崛起。目前箭牌及相关品牌(安华、法恩莎)销售额已经超过10亿元，生产基地达到三家。这充分说明，国内卫浴市场庞大的市场空间。而且随着市场竞争的加剧，生存空间越来越小，被迫把眼光重新又投回到国内市场，这也促使了市场竞争的加剧，加快了品牌的成长周期。 随着人们对卫浴的消费观念的改变，卫浴产品更普及，消费者对卫浴产品的档次要求越来越高，这个行业的市场容量也大大超出传统经销商的想象。比如，以前XX的老品牌钻石为例，马桶以500-800元上下之间的价格被消费者广为接受。而目前，在内地的普通地级市，售价在1500左右的马桶成为市场的主流产品。目前，传统的三件套(蹲厕、台盆、淋浴头)也升级为马桶、化妆台、淋浴房、淋浴花洒的四件套。同时，以前卫生间的三件套的花费一般在500元以内，而现在的花费一般在5000元以上，普遍的在8000-10000元左右。 卫浴产品为耐用消费产品，消费者对品质的要求越来越高。按国际的通用惯例，房间的装修费用，通常为房屋造价的50%，而卫浴的花费通常占到装修费用的30%左右。以前装修是讲究“面子工程”，重客厅，轻厨房，忽略卫生间，而现在人们对橱卫的装修越来越重视。尤其是卫生间，是人们一天生活的开始和结束的地方，所以，有人提出“三度生活空间”的概念。尤其是南方地区，人们都有每天洗澡的习惯，对卫生间的重视程度就更高了。 目前通常的对卫生间的划分可以分为：清洁区-马桶，美容区-化妆台或浴室家私，清洗区-淋浴房或浴缸，可以看出，卫浴产品的分类更细，已经由单纯的功能产品发展为享受类产品，传统的产品逐渐没落，而时尚、个性化的产品逐渐成为市场的主导。 2.4 家具市场分析 随着市场竞争的越来越激烈，以及营销市场的不断规范，家具制造业暴力时期已经过去，随之而来的是进入了一个微利时代。过去，纯利润高达 30％-40％，甚至更多，现在的企业普遍利润 也只有15-20％，而有些企业的个别产品，利润竟然只有5％-10％。微利时代尤如一场寒流，它使那些管理不善，成本较高，只有暴利之下才有生存空间的 企业面临被淘汰的危险，将在饥寒交迫中被清除出局。而支持下来的企业，必须依靠完善内部管理，提高质量降低成本去重新获得发展的机会；必须依靠生产、营销 等方面的进一步调整而注入新的动力。 家具作为走出家庭，贴近生活的特殊商品，必然在现代生活潮流中扮演个性化角色。个性化的塑造和情感化的培 育离不开“设计”。各类设计师纷纷走上家具舞台，家具企业纷纷向国外和设计专业院校的人才招手。产品设计，家具展厅设计，家具摆场设计，产品形象和企业形 象设计方面的人才都将成为家具行业短缺的人才。家具行业正缓慢地从设计产品、设计卖场逐步走向设计生活的最高境界。 家具市场的发展带动了消费心理的变化。以前我们的家具是可以传宗接代的，红木家具板鄂州全市总面积1504平方公里，整个版图轮廓呈“三叶型”，地势东南高、西北低、中间低平；最高点为四峰山，海拔485.8米，最低点为梁子湖，海拔11.7米。北依长江，东临鄂钢集团，南抵武汉鄂州轻轨线，西接薛家沟。鄂州属亚热带季风气候区，季风气候明显，冬冷夏热，四季分明，雨量充沛，光照充足，五霜期长。严冬暑期时间短，主要灾害天气有暴雨、干旱、大风、冰雹和冰冻等。开云 开云体育年均气温17.0，年平均降水量为1282.8毫米，年际变化大。秋、冬两季主导风向是偏北风，春、夏两季主导 风向是偏东风。年平均日照时数为XX.7小时，平均每天5.5小时年平均日照率为45% 第四章 项目规模及工艺技术方案 4.1 生产规模 ⑴ 项目投产后第一年生产规模：年生产汽车零部件200万件，卫浴件150万套，建材200万件，五金零配件100万件，家具60万件，塑料配件50万件。 ⑵ 项目投产后第二年生产规模：年生产汽车零部件300万件，卫浴件225万套，建材300万件，五金零配件150万件，家具90万件，塑料配件75万件。 ⑶ 项目投产后第三年生产规模(完全达产)：年生产汽车零部件400万件，卫浴件300万套，建材400万件，五金零配件200万件，家具120万件，塑料配件100万件。 4.2 生产工艺技术 4.2.1 工模车间 工模车间对全厂的三大类模具进行开发，压铸模具（锌合金、铝合金），塑胶模具，五金模具类制作和研究。 4.2.2 压铸车间 4.2.3 冲压车间 4.2.4 锻造车间 4.2.5 注塑车间 4.2.6 表面处理车间 ⑴ 冲压件、五金件和压铸件镀铜镍铬生产工艺流程 ⑵ 铝挤型及铝合金阳极氧化处理工艺流程 ⑶ 五金件、冲压件和锻造件镀锌生产工艺流程 专业生产汽车配件，设有挂镀生产线及滚镀生产线两条。 ⑷ 五金建材及汽车配件电泳生产工艺 ⑸ 卫浴配件及汽车配件镀膜生产工艺 ⑹ 冲压及锻造件等汽车配件(含螺丝)热处理生产工艺 ⑺ 五金建材(含螺丝紧固件)的达克罗生产工艺 4.2.7 烤漆车间 主要生产建材、五金冲压、汽车零配件等，其生产工艺含液体和混体两种。 4.2.8 拉铜棒车间 本项目所有的流程都不属于国家《产业结构调整目录(XX年本)》中的限制类、淘汰类项目。除冲压件、五金件和压铸件镀铜镍铬生产工艺流程的电解铜过程中，有使用到和氰化亚铜，主要用于锌合金铜打底，但是也符合国家有关产业政策(含氰电镀工艺属于暂缓淘汰工艺)，其他工艺都采用了目前行业领先水平来设计。 4.3 生产原材料及能源的需求供应 4.3.1 主要原材料及能源的需求供应 表4-1 主要原材料及能源的供需情况 序号 名称 单位 年消耗量 运输条件 1 铝挤型 t/a 240 火车、汽车 2 锌铝合金 t/a 480 火车、汽车 3 钢管、钢板及铁板 t/a 1000 火车、汽车 4 铜材 t/a 240 火车、汽车 5 塑胶料 t/a 200 火车、汽车 6 蒸汽 t/d 16000 管道输送 7 水 t/d 500 管道输送 8 天然气 m3/d 3000 管道输送 9 电 Kwh/d 16000 输电线 电镀、电泳耗材用量 编号 名称 规格 单位 月平均耗量 备注 1 镍块 250kg/桶 kg 3750 2 硫酸镍 20kg/包 kg 1000 3 氯化镍 20kg/包 kg 400 4 硼酸 25kg/包 kg 450 5 镍柔软剂 30kg/桶 kg 315 6 镍半光填平 30kg/桶 kg 180 7 镍半光泽剂 30kg/桶 kg 225 8 镍湿润剂 30kg/桶 kg 225 编号 名称 规格 单位 月平均耗量 备注 9 镍光泽剂 30kg/桶 kg 300 10 镍除杂剂 30kg/桶 kg 150 11 铬添加 20L/桶 L 190 12 铬酸 50kg/桶 kg 500 13 CP氢氧化钙 25kg/包 kg 184 14 冰醋酸 30L/桶 L 54.5 15 过滤助剂 22.7kg/包 kg 291 16 电解除膜剂 25kg/包 kg 97.5 17 碳酸钡 25kg/包 kg 1.5 18 固形酸 50kg/桶 kg 300 19 挂钩剥离剂 50kg/桶 kg 250 20 活性炭 10kg/包 kg 185.5 21 浓硫酸 40kg/桶 kg 1600 22 磷铜角 50kg/桶 kg 1500 23 硫酸铜 20kg/包 kg 564 24 酸铜UltraA光泽剂 25kg/桶 kg 125 25 酸铜UltraB光泽剂 25kg/桶 kg 125 26 酸铜Ultra开缸剂 25kg/桶 kg 175 27 焦磷酸钾 20kg/包 kg 400 28 焦磷酸铜 20kg/包 kg 50 29 铜块 20kg/箱 kg 900 30 焦铜光泽剂 20kg/桶 kg 206.5 31 焦铜柔软剂 20kg/桶 kg 68.5 32 铬防雾剂 5L/瓶 L 4.3 33 超声波脱脂剂 20kg/箱 kg 2100 34 冷脱剂 200L/桶 L 1472.5 35 酒石酸 25kg/包 kg 177 36 酒石酸钾钠 50kg/包 kg 62.5 37 氰化亚铜 15kg/桶 kg 22.5 38 50kg/桶 kg 390 39 盐酸 25kg/桶 kg 1000 40 氨水 30kg/桶 kg 225 41 双氧水 30L/桶 L 225 42 电泳树脂 200kg/桶 kg 105 43 电泳溶剂 20kg/桶 kg 60 44 电泳色精 5kg/桶 kg 5 45 电泳乳酸 20kg/桶 kg 3 46 超声波脱脂剂 20kg/箱 kg 300 47 过滤机滤芯 19支/台 支 20 表4-3 烤漆耗材用量 编号 名称 规格 单位 月平均 耗量 备注 1 PU烤漆 3kg/桶 kg 1000 含7%4-甲基-2-戊酮溶剂 2 PU天那水(稀释剂) 160kg/桶 kg 700 含30%二甲苯，20%醋酸乙酯，26%醋酸丁酯，10%PMA 3 哑光有色漆 3kg/桶 kg 600 4 亮光透明漆 3kg/桶 kg 120 5 银粉漆 3kg/桶 kg 90 6 BK烤漆 20kg/桶 kg 240 含7%4-甲基-2-戊酮溶剂 7 BK天那水(稀释剂) 20kg/桶 kg 500 含41%二甲苯，28.75%PMA，16.25%环己酮 8 有色高温漆 20kg/桶 kg 180 9 透明高温漆 20kg/桶 kg 40 10 银粉高温漆 20kg/桶 kg 140 11 粉体烤漆 20kg/桶 kg 2400 第五章 项目建设方案 5.1 编制依据 ⑴《机械工厂建筑设计规范》(JBJ7-XX)； ⑵《工业企业总平面设计规范》(GB50187-93)； ⑶《工业企业照明设计标准》(GB50034-92)； ⑷《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-XX)； ⑸《标准洁净厂房设计规范》(GB50073-XX)； ⑹《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)XX年版； ⑺《工业项目建设用地控制指标》[国土资发(XX)24号]。 5.2 设计原则 ⑴ 统一规划，使厂区建筑与周边的建筑风格相融合，形成和谐的开发区面貌。总体布局和建筑单体的技术处理使建筑与地形相融合，以减少工程量，节约经济投入。 ⑵ 通过现代建筑布局和利用项目用地地形特征，利用整体景观设计和绿化工程，构筑给人以美好印象的生产生活空间。 ⑶ 平面布置应符合建筑设计防火规范要求，确保安全生产；满足工艺生产流程，力求物流路线简捷顺畅；做到功能划分合理、分区明确。 ⑷ 厂区竖向设计应不受洪水和地区积水的威胁；满足工艺流程、运输方式对高程的要求。 5.3 建设规模和内容 XX工业有限公司项目规划总用地面积110.76亩。由于沿北面滨港路需后退5m作为人行道，沿西面创业路和东面规划路都需后退5m作为人行道，因此，实际可利用面积为69934m2。总建筑面积51300 m2，其中：厂房4栋，每栋各为2层结构，A栋建筑面积为4500m2，一层2250m2为冲压车间、二层2250为注塑车间和办公区域，B栋建筑面积为4500m2，一层2250m2为工模锻造热处理车间、二层2250m2为烤漆(涂装)车间，C栋建筑面积为4500m2，一层2250m2为压铸和铸造车间、二层2250m2为抛光车间，D栋建筑面积6600m2，一层3300m2为电镀车间，二层3300m2为备用车间和办公区域；备用仓库3栋，每栋各为2层结构，建筑面积均为6300m2；员工宿舍楼2栋，均为6层结构，每栋建筑面积为4500m2；污水处理房1800m2；废物储存仓、危险化学品仓和锅炉房均为100m2；发电机房和高压配电房各占600m2。厂区内配套建设给排水、供电、消防、绿化等附属设施。 5.4 总体布局 本项目场地分为两个片区，西部生产办公区，东部生活区，片区之间为厂区绿化隔离带。 厂区内生产办公区在滨港路设有一个20米宽的大门，生活区设有一个5米宽的侧门。生产办公区内布设三大建筑群，中间是4栋厂房组成的E字形建筑群，东部是3栋备用仓库组成的日字形建筑群，西部为配套设施建筑群。生活区西部建有2栋6层楼高的宿舍楼，东部是员工康乐休闲区。 本项目充分结合地形、场地特点和自然条件，通过合理的建筑群体布局，营造适合场地的独特景观环境，形成具有良好工作、生活环境的现代化厂区。 5.5 竖向设计 厂区竖向设计的布置方式为连续平坡式，厂内排水采用有组织排水，雨污分流，地表水排除方式采用暗管系统，雨水经雨水管网汇集后排入城市排水系统，生产、生活废水经厂区污水处理房处理达标后排入创业大道的市政污水管道。 5.6 工厂绿化 厂区应进行绿化，以改善环境，美化厂容。绿化布局强调厂区内环境与外部环境的充分融合，相互渗透。 本项目的厂区绿化要形成系统，可沿厂区道路两旁种植线型绿化带，厂房周围有种植花草、树木，道路和空场地不露土，营造一个优美的工作环境，保持良好的生态环境，阻止噪声传播，减少风沙、扬尘飞扬。 绿化系统由公共绿地、道路绿化等组成，通过步行系统组织在一起，为员工创造一个安静、卫生、舒适的工作生活环境，促进员工的身心健康。 5.7 交通运输 厂区内运输：车间内部运输采用手推车、叉车，车间与车间之间运输采用叉车或小型工具卡车。 厂区外部运输：主要以汽车运输为主，项目原辅材料主要为模具钢、塑料、铝型材和润滑油等，厂区紧临开发区主干道路滨港路、创业大道，交通十分方便。 5.8 土建工程 厂房A、B和C栋东西长75m，南北宽30m，占地面积均为2250m2，建筑面积均为4500m2；厂房D栋南北长110m，东西宽30m，占地面积3300m2，建筑面积6600m2。厂房一层层高5.8m，二层屋脊处高7.5m，屋架下弦处高6.0m。 3栋备用仓库的东西长为105m，南北宽30m，占地面积均为3150m2，总建筑面积均为6300m2。备用仓库一层层高5.8m，二层屋脊处高7.5m，屋架下弦处高6.0m。 厂房和备用仓库均采用钢筋混凝土柱，钢架梁，Z型屋面檩条；屋顶及1.2m以上围护结构采用钢彩板加保温棉，1.2m以下采用多孔砖墙；柱子基础采用独立基础；中间楼板采用预制混凝土楼板。 厂房对外大门采用电动推拉门，立面窗户采用带型塑钢窗。 宿舍楼和高压配电房、发电机房、锅炉房等配套设施用房均采用框架结构，2栋宿舍楼各6层，每层高度均为3.2m，配套设施用房大部分为1层框架结构，而污水处理房配有沉淀池、加药池等处理构筑物，可采用钢筋混凝土剪力墙结构。 本项目建筑物均为二级耐火等级，抗震设防烈度为6度，基本地震加速度0.05。 第六章 公用工程及辅助设施建设方案 6.1 场地平整 本项目现状场地较为平坦，场地现状主要为田地。场地外围地势与项目区基本相似，地势开阔平坦。本项目由开发区负责对厂区进行“三通一平”建设。 6.2 道路系统 6.2.1 厂区道路系统 厂区外围分布着城市规划主次干道，主要设置有二级道路系统，16-20米宽的主干道和6米宽的次干道，并满足交通、消防要求。 厂区内的停车组织采取地面方式。大部分车辆在厂区入口处便进入到地面停车场。 6.2.2 道路竖向组织 区内道路成不规则网状，环绕厂房、备用仓库、宿舍楼和配套设施四周，纵坡控制在0.3%-3%之间。停车场的竖向设计与排水设计相结合，场地铺装保持平整、坚实、防滑，坡度控制在0.2%-0.5%，并考虑车棚、林荫遮盖及存车支架等设施。场地内建筑物地坪设计标高，均大于其周边道路设计标高0.2-0.8m。 6.2.3 路基工程 道路路基是路面的基础，是道路工程的主要组成部分。因此，路基必须具有足够的强度、稳定性和耐久性，同时要经济合理。参照交通部颁发的有关路基设计规范，路基土方压实度采用重型击实标准，0-80cm深度范围按重型击实法最大干容量密度达95%以上，80cm以下密度应达93%以上，挖方0-30cm内达到95%以上。 6.2.4 路面工程 道路面应具有良好的稳定性和足够强度，其表面应满足平整抗滑要求和排水要求。根据本项目车行道特点，路面结构对沥青砼路面、水泥砼路面两种方案进行比选，详见表6-1所示。 表6-1 路面结构方案必选表 项目名称 沥青砼路面 水泥砼路面 行车顺适性 好 较差 产生噪音 小 较大 维护费用 较高 较低 平均单价 170(车行道) 130(车行道) 结论 推荐 本项目的设计行车速度不大于20km/h，采用沥青砼路面(柔性路面)，具有行车顺适、噪音小，与周围景观协调等优点。但考虑到现有的厂家实际需求，为节省，降低维护费用，本工程车行道以水泥砼路面作为推荐方案。 车行道(混合车道)结构层： 面层 C35水泥混凝土22cm； 基层 5%水泥稳定碎石垫层18cm； 底基层 级配碎石22cm。 6.3 给排水工程 6.3.1 给水系统 ⑴ 水源：本项目供水源为市政自来水，由就近的市政给水管引入。 ⑵ 用水量预测 本项目用水量预测见表6-2。 表6-2 厂区用水量预测表 用水部分 单位 数量 用水量标准 最高日用水量 (m3/d) 生产用水 项 1 / 400.0 宿舍用水 人 300 200L/人·日 60.0 绿化浇灌 项 1 / 25.0 道路、地面停车场及广场浇洒用水 项 1 / 10.0 未预见用水量 项 1 / 5.0 合 计 500.0 注：消防用水量仅用于校核管网计算，不属正常用水量。 经上述测算，厂区平均生产生活日用水量为500.0m3/d。 ⑶ 供水方式 本项目根据生产及生活用水量标准，确定引入给水管的管径为DN150，选用PE给水管。本项目引入两条管径为DN150的给水管，给水管沿厂区内道路埋地敷设，在厂区内形成环网，供给本项目生产生活用水和消防用水。 6.3.2 排水系统 ⑴ 污水 厂区排水系统采用雨污分流制。污水量按给水量的90%计取，则厂区日排污水量为450m3/d。生产污水按表面处理废水和非表面处理废水两种来管理，都必须经过厂区内污水处理站处理达标后才能排入市政污水管网。生活污水由管道收集后进入化粪池、沉淀池处理后排至附近的市政污水管网。污水管沿厂区道路布置，根据厂区预测污水量，初步确定铺设d300和d200的污水管，污水管管材选用HDPE缠绕管，污水管道的实施可根据给水管道实施情况同步进行。 ⑵ 雨水 厂区屋面雨水及场地雨水排放结合竖向标高，通过路缘汇集至雨水口，进入厂区雨水管直接排入附近的市政雨水管，厂区外规划道路路面排水系统按路拱中轴分流两侧排泄，道路横向坡度为1.5%，以利道路雨水流入路面边缘雨水蓖。 雨水排放量按当地暴雨强度公式计算，重现期采用2a，雨水排放量约为1480.2L/s，初步确定雨水管选用HDPE缠绕管，管道接口采用插入式、熔焊接，雨水管管径规格为d500与d300，雨水管沿厂区道路布置。雨水干管的起始覆土深度不小于2.0米，支管的起始覆土深度不小于1.5米。 6.4 供电系统 6.4.1 设计依据 ⑴《供配电系统设计规范》(GB50052-95)； ⑵《低压配电设计规范》(GB50054-95)； ⑶《建筑防雷设计规范》(GB50057-94)XX年版； ⑷《建筑照明设计标准》(GB50034-XX)； ⑸《10KV及以下变电所设计规范》(GB50053-94)； ⑹ 各专业的用电设备条件。 6.4.2 电源情况 开发区内建有220KV变电站1座，110KV变电站2座，项目最终生产规模的日用电量约1.6万KW。根据供电负荷估算结果、负荷分布以及供电平衡的要求，本项目拟在厂区内设置地上变电所，两路10KV电源引自开发区电网区域变电站，厂区内10KV电网结线采用开闭结合环网结线。 厂区变电所配变压器2台，容量1000kVA，供正常生产时用电，另配250kVA变压器一台，供停电检修时使用。 6.4.3 负荷情况及供配电方案 本项目电气负荷属三级负荷。根据工艺、给排水等专业提供的条件，本厂生产负荷约为775kVA。 根据负荷计算结果及厂区平面布置，在厂区生产区域设置低压配电室，内置低压配电屏。计量为低进低量方式。 6.4.4 动力、照明系统 由配电室低压配电屏以放射式供电至各用电设备。配线kV交联塑铜电力电缆及KVV-450/750V塑铜控制电缆穿钢管敷设与沿电缆桥架敷设。 6.4.5 防雷接地系统 生产厂房属三类防雷建筑，防直击雷：采用在屋面敷设避雷带，网格不大于20m×20m或24m×16m。所以突出屋面的金属物均应与避雷带可靠连接。防雷电感应：厂房内的设备、管道、构架等主要金属物，应就近接至防雷接地装置。防雷电波侵入：铠装电缆金属外皮及其保护钢管、架空金属管道在进出建筑物处应与防雷接地装置相连。 本项目低压配电系统接地形式采用TN-C-S系统，在电源电缆进户处作总等电位联结。凡正常不带电的电气设备的金属外壳均须可靠接地。 工艺设备及管道应采取防静电措施，工艺管道在进出厂房处、分叉处应作防静电接地。平行敷设的工艺管道之间距离小于100mm时，每隔20m要进行跨接，管道的始末端要进行一次接地，法兰连接处应用16mm2铜绞线跨接。 防雷接地、防静电接地及电气安全接地共用接地装置，接地电阻要求不大于4欧。 6.4.6 弱电系统 ⑴ 电话系统 厂区弱电中心机房设电信模块局，预装电线门，采用FTTB系统结构方式。办公楼、厂房和宿舍楼内设综合信息配线箱，箱内设置HUB模块和电话配线装置，在各办公室、车间、宿舍等处设数据/电话终端，其他处设置电话终端，所有终端线缆均由信息配线箱引入。 ⑵ 电视监视系统 在厂区主要出入口及车间内设置电视摄像机，电视监控系统主设备设在安保中心。 ⑶ 周界防范报警系统 厂区围墙上设置红外双鉴探测器，通过报警总线与厂区安保中心连接。 ⑷ 火灾自动报警及消防联动控制系统 厂区设有消防控制室，在消控室内设有火灾报警及联动控制柜、消防电线 暖通工程 厂房内安装有效的通风设备，采用机械通风时，换气量应大于3次／小时，每次5-10分钟。厂房内办公区域拟采用空调调节温度，温度控制在15～28℃之间。 一层通风空调方案：加工生产时，设备所产生的烟气、粉尘等，仅靠窗户通风不能很好实现室内空气的流通，需要将机械设备产生的烟气、粉尘等通过抽风系统排出室外，提高室内的空气质量。因此，A、B、C栋厂房的一层采用南北4排抽风管道，D栋厂房的一层采用西面8排抽风管道，分布在每条生产线加工设备的上方，紧靠一层屋顶面，以便尽可能多的抽走烟气、粉尘等。抽风系统控制采用定时开关，可以实现定时抽风，定时关闭，节约电能。 二层通风空调方案：加工生产区域的厂房的通风方案与一层相同，采用机械通风；办公区域的玻璃为固定玻璃，防止室外空气灰尘进入，通过购置中央空调解决室内制冷和送风，改进室内空气的质量。 6.6 电缆沟工程 为了提高中压配电网络的供电可靠性，解决厂区线路走廊拥挤问题，兼顾美观，在厂区内的道路下设置电力电缆通道，埋设电力管线。 电力电缆通道为砖砌电缆沟，其断面尺寸为：B×H=1.5m×15m。电缆沟内设钢支架，每隔一定距离设置电缆人井或排水井。电缆沟穿越道路的交叉路口时，两侧设置供检修及穿越用的电缆人井，并用一组包封的DN150PVC排管将其纵向连通，且每隔200米左右设置一定数量的横穿管，以便厂区内的负荷调配。电缆沟纵向坡度与道路坡度基本一致。 6.7 道路照明工程 道路照明是厂区照明的一个重要组成部分，为美化厂区环境，保证夜间行驶的车辆和行人安全，创造舒适的通行条件，要求照明度为15LX左右。路灯优先选用发光率高、损耗低、寿命长的灯具，其光源一般采用高压钠灯，灯杆采用内外热镀锌的钢杆灯杆。灯具、灯杆选型根据厂区建筑风格和景观合理配置，与环境协调。路灯采用相对矩形排列方式，两侧隔离带内隔设置一排单叉路灯，进行对称分布，路灯间距定为30米。 照明电源由附近配电站和专用户外箱式变电站供给，照明线KV电缆埋地敷设，一般埋在隔离带下，埋深0.7米。 路灯采用光控、时控和手控三种控制方式，可根据具体情况选择合理的控制方式，同时采用无功率就地补偿器，提高灯具的功率，以节省电源。 曲线路段和交叉路口照明的有关要求按(CJJ37-90)规定设置。 6.8 管线综合布设原则 厂区内拟建道路的给水管、污水管、雨水管、电力电缆沟、电信管等地下管线在工程设计中应统筹考虑，做到一次规划，分期分步实施。管道综合设计应根据各专业有关规范，并按以下原则进行。 ⑴ 工程管线在道路下面的规划位置，从道路红线向道路中心线方向平行布置次序宜为：电力电缆、电信电缆、有限电视电缆、给水配水、雨水排水、污水排水。 ⑵ 当工程管线交叉敷设时，自地面向下的排列顺序宜为：电信、有线电视、电力管线、给水管线、雨水排水管线、污水排水管线。 第七章 消 防 7.1 设计依据 ⑴《中华人民共和国消防法》XX.9.1实施； ⑵《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)XX年版； ⑶《建筑灭火器配置设计规范》(GBJ140-90)XX年版； ⑷《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058-XX)。 7.2 消防系统设计 根据《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)，宿舍楼和办公楼的耐火等级为二级。生产车间、仓库的火灾危险性分类为丁类。 厂区内各幢建筑物之间留有足够的防火间距(大于6m)。办公楼和宿舍楼每层设一个防火分区，防火分区内均设一部防烟楼梯。 厂区内每座建筑物均考虑消防车道，厂区规划设计起点高，采取低建筑密度、低容积率、高绿化率的规划设计原则，便于消防车道设计和消防车道通行。 7.2.1 结构消防设计 厂区办公楼和宿舍楼均采用框架结构，墙体均采用空心砖，并设置防火墙等防火设施，建筑构造满足耐火要求。 7.2.2 消防给水设计 ⑴ 室内外消火栓系统 1、室外消火栓 室外消火栓用水量为20L/s，同一时间内的火灾次数为一次，火灾延续时间为2小时，室外消火栓采用地上式，按照保护半径不超过150m，间距不超过120m，沿道路均匀布置。 2、室内消火栓 根据《建筑设计防火规范》的规定，多层建筑不设室内消火栓系统。 ⑵ 消防给水系统 厂区设消防水池，储存室内外消防用水量，其有效容积为300m3。厂区设集中消防水泵房，消火栓泵放置在消防水泵房内，消防泵一用一备,直接从消防水池吸水。 7.2.3 其他消防措施 在厂区内各建构筑物内，配置足够数量的手提式干粉灭火器等消防设施。 为了保证生产安全，厂区内配置兼职消防人员，并定期进行消防培训、消防知识学习以增强消防自救能力。 7.2.4 消防电气设计 本厂区建构筑物消防设备的用电负荷为二级负荷，采用柴油发电机组发电，在变电所、消防控制室、走廊、侯梯厅、楼梯间、门厅等设应急疏散照明。消防电气系统包括火灾报警、开云 开云体育火灾事故广播等电源控制，消防控制中心设在办公楼内。 第八章 环境影响评价 8.1 执行标准 ⑴ 施工期场界环境噪声执行《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90)； ⑵ 环境噪声执行《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)中的二类标准； ⑶ 公共项目场界噪声执行《工业企业厂界噪声标准》(GB12348 -90)中的二类标准； ⑷ 污水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-XX)中的三级标准和《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-XX)； ⑸ 环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-XX)中的二级标准； ⑹ 废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB12697-XX)中的二级标准； ⑺ 建筑材料的选用应符合《建筑材料产品及建材用工业废渣放射性物质控制要求》(GB6763-XX)。 8.2 污染源产生分析 ⑴ 工程施工期 工程施工期间对环境的影响主要是各种施工机械(如挖掘机、打桩机、搅拌机、振捣棒、吊车、电锯等)及运输车辆产生的机械噪声和施工扬尘，同时也产生建筑垃圾。 ⑵ 项目投产期 1、废水 废水主要包括生产废水和生活污水，共约450t。其中生产废水大部分是电镀、电泳和烤漆车间产生，还有机台、车间清洗废水；生活污水主要是日常办公、生产以及员工宿舍日常生活所产生的。 2、废气 烤漆车间喷漆和烘干过程中产生的废气，焊接过程中产生的焊接废气，以及各个车间内电炉、加热炉等所产生的含粉尘的烟气。还有厂区食堂产生的油烟废气。 3、固废 拉铜棒车间、机械加工车间、弯管成型及焊接车间和工模车间等所产生的铜屑、杂铜、废渣以及废油、废油布、废手套等。员工日常生产、办公、生活过程中产生的生活垃圾。 4、噪声 主要是锻造压力机、车床、冲床和各类风机等设备运行产生的噪声。 8.3 环境保护措施 环境保护和主体工程要做到“三同时”，即：同时设计、同时施工、同时投产，把环境保护意识提高到首要地位。 ⑴ 工程施工期 施工期间应及时清运废土，在施工场地周围砌临时围墙，同时对施工架周边围护安全网，以抑施工扬尘和保证安全，把因施工对环境的影响程度降到最小。夜间(22:00-6:00时段)，午时(12:00-14:00时段)，禁止所有高噪声(如挖掘、打桩、搅拌)的作业，避免对周围居民生活和休息造成影响。 ⑵ 项目投产期 1、废水 电镀车间有少量的含氰废水，必须另行收集，破氰处理后再排入厂区的污水处理站。电泳车间和烤漆车间废水主要为树脂、溶剂等溶于水中的部分，这些废水与车间冲洗等生产废水一起排入厂区污水处理站。生活污水通过化粪池、沉淀池后也排入污水处理站。污水处理站将厂区内的各类污废水收集处理达标后，出水通过厂区附近的市政污水管网接入开发区的污水处理厂进行进一步的处理。 2、废气 烤漆车间在喷漆环节和烘干环节各设置1套废气净化装置，废气经过抽风机进入水洗柜进行洗涤，然后经过活性炭吸附后外排。 含粉尘的烟气采用旋风除尘加水膜除尘后外排。 其他车间的焊接等废气处理可采用在车间内安装换气扇进行换气处理。 食堂油烟废气需通过除油烟装置处理后才能排放。 3、固废 生产中产生的铜屑及杂铜等可回收利用的应尽量回收利用，不能回收利用的废渣、废油、废手套等委托危废处置中心进行处理 在厂区内规划设立10个垃圾收集桶，并在车间内、办公楼和宿舍楼各层都设置垃圾收集桶，实行垃圾袋装，集中放置，厂区内卫生工作人员负责定期清理收集桶内的垃圾至厂外垃圾收集点，并由社会环卫人员及时清运。厂区的公共场所卫生由厂区专门的环卫人员进行清扫。 4、噪声 采用相应的减震及隔音设施对各噪声源进行处理，同时尽量将产生噪声的设备安排在远离宿舍和办公的区域。 第九章 劳动安全卫生与综合防灾 9.1 劳动安全卫生 本项目施工过程及投产后的劳动安全卫生应符合《中华人民共和国安全生产法》、《XX省劳动安全卫生条例》等法律、法规。工程在施工过程中和投产后都存在对人体有害的因素，如噪声、机械设备的伤害、电气伤害等，因此必须贯彻安全第一、预防为主的方针。针对上述危险因素，项目施工过程中及投产后都应采取行之有效的措施，消除各种隐患，为工作人员创造适宜的劳动条件和操作环境，切实保障工作人员的安全与健康。 9.1.1 职业危害因素 ⑴ 施工过程中的职业危害因素 1、噪声 施工过程中运输车辆喇叭声、发动机声、混凝土搅拌声以及复土压路机声等施工噪声。 2、机械传动部位及其伤害 机械设备及其伤害主要是机械传动部位的皮带轮、传动齿轮、联轴器等。 3、电器和雷电伤害 电气绝缘破坏、漏电等均能造成伤害。 ⑵ 投产后的职业危害因素 1、废气粉尘 项目投产后生产过程中产生的对人体有害的废气和粉尘。 2、机械设备伤害 各种冲床、机床、压力机等所造成的伤害。 3、电器和雷电伤害 电气绝缘破坏、漏电等均能造成伤害。 9.1.2 防护措施 ⑴ 对施工中产生噪音较大的设备采取消音和隔音措施。 ⑵ 在各传动齿轮、连轴器处设有防护罩，凡是高架操作平台处均应设有栏杆。 ⑶ 对电气设备、电气线路或电气设备绝缘等做好设备的接地保护、连锁保护和过截断电保护。 ⑷ 对易发生事故，危及人生安全和健康的地方及设备，均设置安全标志、走向，必要时使用文字说明。 ⑸ 生产车间内设有防毒面具，并配备有冲洗水源。 ⑹ 职工上岗必须穿工作服、胶鞋，禁止穿拖鞋上班，女工不得穿裙子上岗，不得佩戴金属饰物，并定期进行身体检查。 ⑺ 凡易发生坠落危险的操作岗位，按规定设计便于操作、巡视和维护作业的扶梯、平台、围栏等附属设施。 9.2 综合防灾 鄂州区域内地震基本烈度为6度，工程建设应按国家抗震标准6度设防。重要设施和生命线工程应做地震安全性评价，具体条件具体分析。 所有工程的设计、施工、验收都必须按抗震有关规范执行。 生命线工程要按有关规定提高其抗震能力，以利于抢险救灾工作顺利进行及居民生活尽快恢复。 第十章 节能 10.1 节能依据 ⑴ 国家计委、经贸委、建设部联合颁发的计资源[XX]1959号文； ⑵ 原国家计委《关于加强节能和新能源工作的几点意见》； ⑶ 国家经贸委、经贸资[XX]110号“关于加强资源节约综合利用工作的意见”； ⑷《“十一五”节能规划》。 10.2 节能措施 ⑴ 对蒸汽管道采用保温措施，以减少热量的损失，节约能源。 ⑵ 所用水泵、冷却塔等均为节能产品。 ⑶ 屋面采用50厚挤塑聚苯板，屋顶内设置贴铝箔的封闭空气间层，屋顶采用银色涂层，起到保温隔热作用。在屋面设置太阳能空气集热器，充分利用南方丰富的太阳能作为辅助能源，减少其他能源消耗。 ⑷ 办公楼和宿舍楼采用密闭性良好的塑钢门窗，设空调的房间门窗加设密闭条，以提高门窗的气密性。 ⑸ 采用分层供水方式，以节约电能，并减少水头损失。选用节水型设备，提高水的有效利用率，减少无用耗水量。所用的卫生洁具均采用节水型产品。 ⑹ 公建照明灯具以高光效荧光灯为主，荧光灯采用电子镇流器，既提高功率因数，又降低能耗。 ⑺ 总图合理布置，动力区布置尽量靠近负荷中心，以便减少损耗和节约管线。 ⑻ 根据生产特点，考虑风向和散热因素，尽量采用自然通风，以便节省能耗。 ⑼ 合理选择电缆截面，使电阻为合理值，从而减少供电线路上的损耗。变压器均选用高效率、低能耗产品。 ⑽ 全厂采用集中与分散相结合的电容补偿方式，使全厂功率因素达到93%以上，减少了大量的无功损耗。 第十一章 实施计划与施工组织管理 11.1 项目实施原则 ⑴ 本项目的实施首先应符合国内基本建设项目的审批程序。 ⑵ 项目建设单位，对建设项目筹划、筹资、招投标、建设直至生产运营管理实行全过程、全方位负责。 ⑶ 项目建设单位按照国家法规委托国内具备相应资质的单位实行国内公开招标，择优选择勘察、设计、施工、监理等履行单位。 ⑷ 项目的勘察、设计、施工、监理等履行单位应与项目建设单位履行必要的法律手续，合约责任按国家的有关法律、法规执行。 ⑸ 在建设过程中项目建设单位应与项目履行单位协商确定项目实施计划，并在履行前通知有关各方。项目建设单位应为履行单位开展工作创造有利条件，项目履行单位应服从项目建设单位的指挥和调度。 11.2 项目实施计划 本项目在实施过程中应注意各项工作的充分落实，分工负责。项目实施计划初步安排如表11-1所示。 表11-1 项目施工进度计划表 时间 工作内容 第一年 第二年 第三年 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 前期工作 施工图设计 设备定货及土建施工 设备就位及安装 生产调试 生产能力考核及投产 最终实施计划将由项目建设单位根据工程实际进展情况再做适当调整。 11.3 项目实施管理机构 参照类似工程的建设模式，由项目建设单位XX工业有限公司组织成立项目筹建处，负责日常工程实施。筹建处可下设四个职能部门。实施管理机构如下图11-1所示。 图11-1 实施管理机构模式图 11.4 项目质量管理 项目严格通过招投标确定施工单位，同时聘请有资质的监理单位代建设单位对项目实施质量、进度、三控制管理。监理单位应详细调查并分析研究工作项目的内外部环境条件，努力将各种影响建设目标实现和计划实行的潜在因素提示出来，高质量地按照监理工作目标要求做好监理机构的组织工作。选准项目建设质量控制等关键点，综合分析各个关键点对工程项目具体的影响程度，采取行之有效的控制措施，把好以项目质量为中心的控制关。 第十二章 项目招标 12.1 招标依据 ⑴《中华人民共和国招标投标法》； ⑵《XX省依法必须招标项目具体范围和规模标准规定》； ⑶ 鄂州市建委有关项目建设招投标文件。 12.2 招标基本情况 根据《XX省依法必须招标项目具体范围和规模标准规定》的规定，项目总额在1000万元人民币以上，根据招标项目具体范围和规模标准规定，本项目勘察、设计、施工 监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等采购，均须进行招标。招标公告需在国家指定的报刊、信息网络上发布。详见表12-1所示。 表12-1 项目招标基本情况表 序号 项目名称 招标范围 招标形式 招标方式 不采用招标方式 招标公告发布、中标候选人公示媒体 全部 招标 部分 招标 自行 招标 委托 招标 公开 招标 邀请招标 1 勘察 √ √ √ 电视、报刊 2 设计 √ √ √ 电视、报刊 3 建筑工程 √ √ √ 电视、报刊 4 设备及安装工程 √ √ √ 电视、报刊 5 其他(含监理) √ √ √ 电视、报刊 12.3 组织形式 由项目业主单位委托有资质的中介机构进行招标工作地组织与实施，该中介机构应依法组建评标委员会，评委会中的评标专家应符合下列条件： ⑴ 从事相关专业领域工作满8年，并具有高级职称或者同等专业水平； ⑵ 熟悉有关招标、投标的法律、法规，并具有与招标项目相关的实践经验； ⑶ 能够认真、公正、诚实、廉洁地履行职责。 评委会成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面专家不得少于成员总数的三分之二，并于开标前确定，评委会人员名单在中标结果确定前应当保密。为避免对投标公正评审的影响，评委会应由与投标组织无直接或间接利益关系的成员组成。 在确定评委会的成员后，由该成员制定招标书，评委会负责评标活动，并负责向招标人推荐中标获选人或者根据招标人的授权直接确定中标人。 中标人确定后，招标人项目业主应当向中标人发出中标通知书；同时通知未中标人，并与中标人在30个工作日内签订合同，签订合同后5个工作日内应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。 第十三章 估算与资金筹措 13.1 估算 13.1.1 估算编制依据 ⑴《XX省建筑工程消耗量定额》(XX版)； ⑵《XX省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》(XX版)； ⑶《XX省建筑工程消耗量定额及统一基价表》(XX版)； ⑷《XX省市政工程消耗量定额及统一基价表》(XX版)； ⑸《全国统一安装工程预算定额XX省单位估价表》(XX版)； ⑹《全国统一市政工程预算定额XX省统一基价表》(XX版)； ⑺《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-XX)； ⑻《XX工程造价信息》第8-10册(XX年)； ⑼《XX省建设工程估算指标》； ⑽ 鄂州市XX年第四季度主要建筑材料综合信息价； ⑾ XX省建设工程材料价格(XX年)。 13.1.2 其他费用取费依据 ⑴ 项目土地购置费依据鄂州经济开发区的规定； ⑵ 城市基础设施配套费按鄂州市标准计取； ⑶ 工程监理费依据国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知(发改价格[XX]670号)； ⑷ 建设单位管理费依据XX省财政厅的相关通知； ⑸ 设计费、勘察费参照国家计委工程设计、勘察收费标准有关规定取费； ⑹ 招标代理费依据国家发改委《招标代理服务收费管理暂行办法》； ⑺ 基本预备费按建安工程费与工程建设其他费用之和的8%计取。 13.1.3 项目估算 本项目总估算为人民币6826.20万元 (1000万美元，汇率按1美元=6.8262元人民币)。其中：建安工程费3919.90万元，工程建设其他费1055.98万元，基本预备费398.07万元，流动资金1452.25。详见表13-1所示。 13.2 资金筹措及用款计划 13.2.1 资金筹措方案 本项目建设资金：业主自筹。 13.2.2 用款计划 项目所筹集资金将按工程实际实施情况分项，做到专款专用，保障工程建设的顺利实施，详见表13-2所示。 表13-1 估算表 序号 工程或费用名称 数量 建筑工程费 (万元) 设备购置费 (万元) 安装工程费 (万元) 其他费用 合计 备注 一 建安工程费 2304.00 1462.00 153.90 3919.90 1 土建工程 2260.00 2260.00 1.1 生产车间 1项 1200.00 1200.00 1.2 办公楼 1座 150.00 150.00 1.3 宿舍楼 1座 650.00 650.00 1.4 污水处理站构筑物 1项 100.00 100.00 1.5 消防水池 1座 20.00 20.00 1.6 厂区围墙 1项 45.00 45.00 1.7 各类设备基础 1项 80.00 80.00 1.8 附属用房 1项 15.00 15.00 1.9 道路、停车场等 1项 320.00 320.00 1.10 绿化工程 1项 135.00 135.00 1.11 其他工程 1项 60.00 60.00 2 设备及配套工程 44.00 1462.00 153.90 1659.90 2.1 各种生产设备 1项 1180.00 94.40 1274.40 表13-1 估算表(续表1) 序号 工程或费用名称 数量 建筑工程费 (万元) 设备购置费 (万元) 安装工程费 (万元) 其他费用 合计 备注 2.2 污水处理设备 1项 78.00 12.00 90.00 2.3 废气处理设备 1项 60.00 8.00 68.00 2.4 给排水设施 1项 12.00 23.00 7.00 42.00 2.5 电力设施 1项 9.00 33.00 9.00 51.00 2.6 天然气设施 1项 4.00 12.00 4.00 20.00 2.7 消防设施 1项 6.00 34.00 7.50 47.50 2.8 自控仪表等 1项 3.00 12.00 2.00 17.00 2.9 其他设备及配套 1项 10.00 30.00 10.00 50.00 二 工程建设其他费用 1055.98 1055.98 1 项目土地购置费 1项 650.00 650.00 2 工程设计费 1项 39.20 39.20 3 工程勘察费 1项 11.76 11.76 工程设计费×30% 4 工程监理费 1项 24.00 24.00 5 设计前期工作费用 1项 19.60 19.60 (一)×0.5% 6 竣工图费 1项 3.14 3.14 工程设计费×8% 7 预算编制费 1项 3.92 3.92 工程设计费×10% 表13-1 估算表(续表2) 序号 工程或费用名称 数量 建筑工程费 (万元) 设备购置费 (万元) 安装工程费 (万元) 其他费用 合计 备注 8 工程招标费用 1项 15.00 15.00 9 建设单位管理费 1项 31.36 31.36 (一)×0.8% 10 生产准备费 1项 200.00 200.00 11 生活及办公家具购置费 1项 32.00 32.00 12 工程设备调试费 1项 26.00 26.00 三 基本预备费 398.07 398.07 (一)+(二)×8% 四 静态 5373.95 (一)+(二)+(三) 五 建设期利息 0.00 六 动态 5373.95 (四)+(五) 七 铺底流动资金 1452.25 八 工程总 6826.20 (七)+(六) 表13-2 项目总使用计划与资金筹措表 单位：万元 序号 项 目 合计 建设期 生产期 备注 1 2 3 1 2 … 15 1 总 7341 1.1 建设 5889 2356 1767 1767 1.2 建设期利息 1.3 流动资金 1452 1452 2 资金筹措 7341 2.1 项目资本金 7341 2936 2202 2202 2.1.1 用于建设 5889 2356 1767 1767 2.1.2 用于流动资金 1452 1452 2.1.3 用于建设期利息 2.2 债务资金 2.2.1 用于建设 2.2.2 用于建设期利息 2.2.3 用于流动资金 第十四章 财务评价 14.1 评价依据及说明 14.1.1 评价依据 XX年国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)。 14.1.2 评价范围及说明 ⑴ 本评价以项目生产的产品为对象，效益表现在汽车零部件、卫浴配件、五金配件、建材、家具配件和塑料配件等的销售收入。 ⑵ 财务费用主要包括建设费用、土地费用和管理费用等。 ⑶ 生产负荷率为投产后第一年50%，第二年75%，第三年起100%。 ⑷ 评价年限 项目建设期3年，生产期20年。 14.2 总成本费用估算 ⑴ 工资及福利费：管理定员700人，人均工资每月按1500元计，福利费为工资的14%计算，年费用为1436.40万元。 ⑵ 折旧及摊销费：本项目折旧和摊销采用直线法计提，可提折旧的固定资产原值4975.88万元，其中房屋及建筑物工程2304.00万元，平均折旧年限30年，残值率取4％；机械设备及管道工程1615.90万元，平均折旧年限15年，残值率取5%；其他资产1055.98万元，平均折旧年限10年，计算过程详见表14-1。 ⑶ 生产原材料费用：铝挤型384.00万元/年，锌铝合金576.00万元/年，钢材420.00万元/年，铜材1440.00万元/年，塑胶料170.00万元/年，辅助材料600.00万元/年。 ⑷ 水电气费用：水费22.50万元/年，电费247.68万元/年，柴油费120.00万元/年。 ⑸ 大修理费用：指为企业按照核定的提存率提取的大修理费用，根据近年统计资料，按固定资产原值的1.5％提取。 ⑹ 日常维护费用：主要是指固定资产的备品备件、低值易耗品和固定资产的经常维护修理费，取固定资产的0.8％左右为综合费率计算。 ⑺ 其他费用：其他管理费用按工资及福利费用的1倍计，其他销售费用按收入的0.43%计。 总成本费用详见表14-2。 14.3 销售收入、税金及附加估算 14.3.1 销售收入 汽车零部件、卫浴件、五金配件、建材、家具配件和塑料配件等项目产品的销售额为8000.00万元/年。 14.3.2 税金及附加 本项目的营业税金及附加主要包括营业税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加等。其中营业税按销售收入的5%计征；城市维护建设税、教育费附加分别按营业税额的7%、4%计征。 销售收入、税金及附加详见表l4-5。 14.4 利润及利润分配 所得税按利润的25%计，公积金和公益金分别按税后利润的l0%和5%计。 利润及利润分配详见表14-4。 14.5 财务盈利能力分析 项目现金流量见表14-5。 由表可得，本项目的累计净现金流量值大于0，项目可行。 14.6 财务评价结论 回收期（含3年建设期）=8.1年(所得税前) 年均上交税